★CCC认证★---玻璃企业CCC认证程序文件
文件目录
文件目录………………………………………………………………………2
组织机构………………………………………………………………………3
质量负责任命书………………………………………………………………4
管理职责………………………………………………………………………5
生产设备控制程序……………………………………………………………8
人力资源控制程序……………………………………………………………12
文件控制程序…………………………………………………………………14
记录控制程序…………………………………………………………………18
采购控制程序…………………………………………………………………20
关键原材料检验和定期确认检验控制程序…………………………………24
过程控制和过程检验控制程序………………………………………………26
例行检验和确认检验控制程序………………………………………………30
检验和试验仪器控制程序……………………………………………………32
不合格品控制程序……………………………………………………………36
内部质量审核控制程序………………………………………………………39
认证产品一致性控制程序……………………………………………………43
3C标志控制程序………………………………………………………………45
产品防护控制程序…………………………………………………………… 47
组织机构
质量负责人任命书
各部门、车间：
为了保证公司的质量管理体系有效运行，确保公司生产的产品一致性符合认证标准要求，公司特任命XXXXX为质量负责人，并赋予以下职责：
a)确保按CCC《工厂质量保证能力要求》的要求，健全、实施和保持公司的质量管理体系。负责编制并审核公司的管理体制文件；
b)确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求；
c)确保认证标志的妥善保管和使用；
d)确保不合格和获证产品变理后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志。
e)代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。
XXXX有限公司
二0一九年年四月三十
管理职责
1 总经理
1.1领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量管理全面负责；
1.2制订公司质量方针、质量目标，批准公司管理文件；
1.3确定公司组织机构,决定公司各职能部门负责人的任免和职责;
1.4任命公司质量负责人,授权其健全、实施和保持质量管理体系；
1.5确定配置适宜的资源,满足公司质量管理体系有效运所需。
2 质量负责人
2.1确保按CCC《工厂质量保证能力要求》的要求，健全、实施和保持公司的质量体系。负责编制并审核公司的管理文件；
2.2确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求；
2.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用;
2.4确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志；
2.5代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。
3生产部经理
3.1编制公司产品技术文件（含设计、工艺、检验文件）和其他技术文件（含工艺装备文件、生产设备和测试设备的操作、维护保养、修理、检定规程）；
3.2负责公司产品技术文件和其他技术文件实施时的监督检查和指导协调；
3.3编制公司生产计划，并组织贯彻实施，以保质量保进度的守成生产任务；
3.4按照有关程序文件、技术文件、作业指导书的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行；
3.5负责公司原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；
3.6负责公司生产设备、工艺装备、工位器具的管理和维护保养，建立管理台账，作好各项记录；
3.7负责公司产品防护的总体管理和控制工作及产品加式周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，保护好检验状态标识。
4 质检组长
4.1编制公司本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、实施和保持；
4.2负责公司产品质量的检验和试验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要；
4.3负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作，确保检测设备和计量器具满足检验、测量和试验要求；
4.4负责公司产品检验和试验状态的标识和管理工作，防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格的误转、误用；
4.5负责公司不合格品的评审和处置工作。
5 生产组长
5.1负责本生产工序的生产管理工作；
5.2负责本工序生产产品的防护及检验状态标识。
6供销部经理
6.1负责公司生产所需的原材料、零部件（外购件、外协件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产计划编制采购计划并实施；
6.2负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格供方名单，建立供方档案，签订技术协议；；
6.3负责原材料、成品和辅助材料、包装材料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的采购及销售情况统计分析报表。
7综合办主任
7.1负责制公司文件的控制工作；
7.2负责公司记录的控制工作；
7.3编制公司人事管理工作；
8生产部经理
8.1按产品的检验规程对产品进行检验；
8.2负责对产品的放行工作；
8.3负责对不合格品的处理工作。
9生产工人
9.1按生产计划和产品的装配工艺进行装配工作；
9.2对使用的生产设备和工装进行日常维护和保养；
9.3按要求对装配过程进行自检。
10采购员
10.1按采购计划要求在合格供应商中进行采购工作；
10.2对相应的供应商进行日常的管理工作。
11内审员
11.1负责公司的内部质量审核工作；
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生产设备控制程序
1 目的
本标准规定了设备管理机构及其分工，管理内容鱼要求，设备事故等。
2 适用范围
本标准使用于公司使用设备的管理。
3职责
3.1生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2总经理负责建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项计划的批准；
3.3生产部负责支持性服务的控制及生产设备、工艺装备和工位器具的购置和控制以及环境的控制管理；负责检测设备和计量器具的控制。
3.4使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。
4管理内容及要求
4.1统筹安排为生产与维修、制订设备修理、更新、改换配件供应年、季度计划，合理使用设备和修理资金。
4.2建立完整的设备档案，内容包括：
a 制造厂检验文件、合格证、技术说明书、装箱单等；
b 设备安装验收单；
c 修理记录；
d精度检测记录等。
4.3建立设备台帐、卡片、分类编号，对每台设备明显出进行设备状态标识。
4.4建立健全设备操作、维护、使用规程和生产设备完好评定方法。
4.5主要生产设备实行定人、定机、专人使用，操作人员必须遵守设备的操作规程。
4.6设备出现故障，由车间报告生产部，由设备管理人员及时安排维修，并作记录。
4.6设备的维护修养
4.6.1日常维护保养，班前班后，由操作工人认真检查，擦拭设备外表，注润
润滑油，使设备保持清洁，班中设备发生故障及时给予安排，并做好记录，除班前班后进行保养外还应保证附表所列要求；
4.6.2生产部编制设备维修计划，根据计划每年进行维修保养，进行设备完好评定。
4.7设备的封存
当设备出现严重故障，又缺少配件无法维修时，经生产部长批准挂牌实时封存。
4.8设备的报废
当责设备不能满足生产工艺要求需要报废时，由生产部组织人员认定，经总经理批准后作报废处理，同时在设备台帐的编号中注销。
5 记录
5.1 QR630-01设备台帐
5.2 QR630-02设备保养计划
5.3 QR630-03设备维修保养记录
5.4 QR630-04设备日常点检卡
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附表：
序号 设备名称 保养要求及方法 保养时间/人员
1 钢化炉 1、陶瓷辊润滑：向炉内加入SO2每次约20g。
2、各部传达室动部位润滑：有轴承、链条的涂润滑油；
3、电气检查：对电气接头处应定期除去表面的氧化层，接头螺丝有无松动现象，接地螺丝及接地线是否良好。
4、陶瓷辊表面清理：对陶瓷辊表面用400目以上的水砂纸进行打磨，打磨完成后用四氧化碳清洗。
5、风道保养：风道连接出螺丝坚固，风道滤网清洗，出风口。
6、电脑保养：对电脑进行碎片整理 10天一次
设备维修人员
每周一次
设备维修人员
每月一次
电工
每季度一次
出现炉中爆片、产品上出现麻点时
设备维保人员
每季度一次，出现风口堵塞、吹风不均匀时
每月一次
设备操作人员
2 磨边机 1、电气检查：对电气接头处应定期除去表面的氧化层，接头螺丝有无松动现象，接地螺丝及接地线是否良好；
2、各部传动部位润滑：有轴承、链条的涂润滑油；
3、更换磨片 每月一次
电工
每周一次
设备维保人员
磨片寿命终止时
设备维保人员
序号 设备名称 保养要求及方法 保养时间/人员
3 清洗机 1、电气检查：对电气接头处应定期除去表面的氧化层，接头螺丝有无松动现象，接地螺丝及接地线是否良好。
2、各部传达室动部位润滑：有轴承、链条的涂润滑油；
3、水路、气路畅通
每月一次
电工
每周一次
设备维保人员
每周一次
设备维保人员
人力资源控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于提高现有人力资源的素质，优化人力资源结构，促使人力资源满足质量体系要求，确保质量管理体系运行的持续有效性。
2 范围
本程序适用于本公司人力资源的资格确定和所有对产品质量有直接影响的人员的教育培训。
3职责
3.1综合办负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2综合办负责岗位资格的确定及年度培训计划的编制和组织实施；
3.3各部门负责人负责本部门培训需求的确定和报告。
3.4使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。
4工作程序
4.1岗位资格
为确保质量方针、质量目标的顺利实施和各项工作的有序开展，综合办应对公司的管理人员、验证人员及中药岗位人员提出相应的资格要求。
4.2资格认可
4.2.1 所有从事对产品质量有直接影响的工作和岗位的人员，应给予资格考察认可。考察认可的依据是学历、培训、技能和经历及相应的毕业证书、岗位资格证书和专业职称证书等，这些证件/记录的复印件保存于员工个人档案至中。
4.2.2公司对各部门负责人、从事验证和重要岗位人员应颁布发任命书或岗位资格证书。
4.3新员工的培训。
4.3.1新员工企业法规教育
新员工报道后，综合办应组织企业法规教育，其主要内容如下：
a) 公司规章制度；
b) 公司质量方针和质量目标；
c)安全生产、文明生产知识；
4.3.2新员工岗位培训
新员工上岗前或调换新岗位的员工上岗前，各部门负责人应组织岗位培训，其主要内容如下：
a)质量意识和工艺纪律；
b)安全生产和文明生产；
c)岗位知识的操作技能。
4.4培训的计划
4.4.1 新员工的培训应纳入公司培训计划。
4.4.2 各部门负责人应积极考虑如下情况变化，及时提出培训申请。
a) 公司质量管理体系发生重大变化；
b) 公司业务发展变化；
c) 职责调整，工作内容/工作范围调整；
d) 新产品开发或新技术、新工艺、新设备、新材料的采用。
4.4.3 综合办应汇总各部门的培训申请，编制培训计划，报送总经理批准后实施。
4.4.4 培训计划的主要内容如下：
a) 培训对象
b) 培训目的
c) 培训主题内容
d) 培训教材及培训方式方法
e) 培训教员
f) 培训学时及日程安排
g) 考核方式
4.5 培训的实施
4.5.1 综合办应按培训计划的要求，组织，督促，指导、检查各部门的认真贯彻实施。
4.5.2 综合办及各部门在实施培训时，应填写培训签到表和考核记录表。
4.6 培训的记录
4.6.1 各培训记录应认真填写并妥善保管
4.6.2 参加外培人员在培训结束后应向综合办出具有关的结业证书或参加培训的证明。
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文件控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。
2 范围
本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部、外部的文件的控制。
3职责
3.1综合办负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2总经理负责本公司质量管理体系文件和技术文件的批准。
3.3质量负责人负责组织本公司质量管理体系文件的编写。
3.4综合办负责收集本公司所有技术文件、质量管理体系，并予以控制。
3.5文员负责所有文件的印发汇集、登记、编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。
4程序
4.1文件和资料的来源
4.1.1 内部编制
4.1.2 从外部收集、购买或顾客提供，包括法律、法规，国际/国家/行业标准，顾客提供图样等
4.2文件和资料的分类
4.2.1管理性文件
4.2.2技术性文件
4.3 内部文件和资料的编制、审批和发布
4.3.1 管理文件等质量管理体系的编制，由质量负责人负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。
5.3.2工艺、检验等技术文件的编制，由生产部负责组织、指导、协调和审核，由总经理负责批准。
5.3.3公司所有文件由资料员负责印发。
5.4 文件和资料的编号
5.4.1 质量管理体系文件的编号规则：
5.4.1.1 管理文件的编号规则：
XZA/Q-CX-XX
5.4.1.2 管理标准的编号规则：
XZA/Q-GL-XX
5.4.1.2 质量记录编号规则：
QRXXX-XX
5.4.1.5其他管理文件的编号规则：
欣锦恒字（XXX）XX号文
5.4.2 技术性文件的编号规则：
可按国家或行业有关规定执行，也可由综合办自行书面规定执行。
5.4.3 外来文件的编号规则：
按文件的标准号进行编号。
5.5 公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件和资料上分别印上印章。
5.6 资料员按文件和资料的编号规则进行分类放置、标识，并建立档案目录。
5.7 文件和资料的发放
5.7.1 文件和资料由资料员统一发放，发放部门由文件和资料的编制部门规定，并经总经理批准。
5.7.2 文件和资料发放时，发放人员应填写《文件和资料发放（回收）登记表》，领用人签字，便于追踪。
5.8 文件和资料的更改
5.8.1 文件和资料若有错误或不适用时，由文件和资料更改提出人填写《文件和资料更改申请单》，提出更改建议，说明更改原因和更改内容，经总经理审批后报送原文件和资料编制部门或人员进行更改。
5.8.2 《文件和资料更改申请但》交资料员印发，发放对象为所有受控资料持有
者。
5.8.3 文件和资料更改的方式。
5.8.3.1 划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件和资料持有者按《文件和资料更改申请单》进行划改。在《文件和资料更改一览表》上记录，并附上《文件和资料更改申请单》。
5.8.3.2 换页：当更改内容较多时，可由资料员重新打印后并加盖更改章，随《文件和资料更改申请单》发给文件和资料持有者，并收回旧页，持有者在《文件和资料更改一览表》上记录，并附上《文件和资料更改申请单》。
5.8.3.3 换版：文件和资料经多次更改或有大幅度更改，影响使用时，应重新印后立即收回旧版并加盖作废章。
5.9文件和资料的使用与管理
5.9.1 文件和资料的持有要妥善使用、保管，不得随意外借。
5.9.2 各种文件和资料应定期归档，资料员管理员应确保完好齐全。
5.9.3 所有文件和资料需要复制时，应经过批准后，由资料员复制。
5.10外来文件和资料的控制
5.10.1 综合办负责及时检查和本公司所执行的有关国有和地方法律、法规的有效性。
5.9.2 各种文件和资料应定期归档，资料员管理员应确保完好齐全。
5.9.3 所有文件和资料需要复制时，应经过批准后，由资料员复制。
5.10 外来文件和资料的控制
5.10.1 综合办负责及时检查和本公司所执行的有关国有和地方法律、法规的有效性。
5.10.2 综合办负责检查和确定与产品有关的国际、国家、行业标准的有效性。
5.11 文件和资料的借阅
5.11.1 文件和资料发放范围之外的人员需要使用时，一般文件和资料可向资料员办理借用手续。重要文件需借阅人填写《文件和资料借阅登记表》，经总经理批准后借用。
5.11.2 文件不准借给外单位，除有合同规定，文件不得随意借给顾客；无合同规定顾客要求查阅时必须经总经理批准.
5.12 作废文件的回收和处理
5.12.1 资料员负责从所有使用场合撤回失效的文件和资料，对于文件换页或换版实行以旧换新。
5.12.2 作废文件在回收时，资料员在《文件和资料发放（回收）登记表》上回收时间，并对作废文件加盖“作废”印章，予以标识、隔离、存放。
5.12.3 作废文件和资料的销毁/保留，由资料室员填写《文件和资料销毁/保留申请单》，经质量负责人批准后销毁/保留。
6 相关文件
7 记录
7.1 QR423-01 文件和资料清单
7.2 QR423-02 文件和资料发放（回收）登记单
7.3 QR423-03 文件和资料更改申请单
7.4 QR423-04 文件和资料更改一览表
7.5 QR423-05 文件和资料借阅登记表
7.6 QR423-06 文件和资料销毁/保留申请单
管理文件示例：
XZA/Q CX 01
质量记录示例：
QR XXX 01
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记录控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于加强质量记录的管理，以保存足够的、完整的质量计量，为证明产品质量已符合规定的质量要求和质量管理体系运行有效提供证据。
2 范围
本程序适用于本公司质量记录的建立、管理直至销毁的整个过程。。
3职责
3.1综合办负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2内审员负责内部质量审核质量记录的填写和控制。
3.3质检组负责进货检验、过程检验、产品检验、不合格品评审、处理、检验试验仪器设备及生产过程中与技术有关的质量记录的填写和控制。
3.4供销部负责合同和合同评审、顾客信息反馈、服务供方和采购等质量记录的填写和控制。。
3.5生产组负责生产设备、工艺装备、生产过程中有关记录的填写和控制。
3.6资料员负责对质量记录进行归档分类、编目、装订和保管。
4程序
4.1质量程序的建立
4.1.1 各职能部门按各自的职责，在质量管理体系运行时，应及时、准确地形成质量记录，以证实其所承担的质量活动已经实施且达到了规定的要求，记录所使用的图表，应执行相应的程序规定，不得使用未经批准的图表格式。
4.1.2 任何质量记录都应字迹清楚，并有合适的标识，每一种记录的标识应包括但不限于下列内容：
a)项目标识：如产品名称（或项目名称）、型号、规格、图号等；
b)记录日期：
c)记录者签名及审批者签名，发送部门（如有必要时）等。
4.2质量记录的的收集
4.2.1各职能部门均应指定专人，负责收集归口范围内的所有质量记录，并检查
记录是否完整、正确、清晰。
4.2.2所有的质量记录凡涂改或错误纠正之处，应由相应的责任人员或经授权的人员签名并注明日期。
4.3 质量记录的编目与查阅
4.3.1 资料员负责对质量记录进行分类、编目、登记和保管
4.3.2质量记录登记表上应注明质量记录的编目名称、质量记录的时间、记录部门或记录者、保存期限、记录起止编号及存放地点等内容。
4.3.3各部门责任范围内的质量记录每月底整理后移交资料室，移交时应将质量记录汇总成册，加以封面并在封面注明相应标识后交资料室管理。
4.3.4质量记录不准随意提供给外单位人员或顾客查阅，以免泄露公司秘密。
4.3.5内部查阅质量记录应办理相应的借阅手续，对于查阅重要的质量记录应由公司总经理批准。在进行质量体系审核时可以先借阅，然后补办有关手续。
4.3.6当总经理或质量负责人批准后，质量记录可供顾客或第三方查阅，用以评估产品符合要求的程度和质量管理体系的运行是否有效。
4.4 质量记录的贮存与保管
4.4.1 质量记录的贮存年限一般为三年，有特殊要求的按要求规定办理。各种质量记录的保存期限见“质量记录总览表”。
4.4.2质量记录应保存在事宜的环境下，防止损坏、丢失。
4.4.3当合同规定时，质量记录应提供给顾客作为顾客的质量凭证，但应报质量负责人批准且本公司应保留底档。
4.5 质量记录的处理
超过保存期限或已没有保存价值的质量记录，在作废、销毁前经部门负责人报质量负责人同意后方可处理，并及时在登记表上注销。
5 质量记录
5.1 QR424-01质量记录一览表
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采购控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外协件、外购件等）符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态有序地进行。
2 范围
本程序适用于本公司内一切对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。
3职责
3.1供销部负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2供销部负责组织供方评审、选择和供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。
3.3生产部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。
3.4生产部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。
3.5总经理负责审批“供方能力调查评定表”。
4程序
4.1供方的评价和控制
4.1.1 供方的调查
供销部负责对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查评定表》的调查部分。选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。《供方能力调查评定表》需经部门负责人审核，确定选择的供方具备了基本条件，方可实施后续的评价工作
4.1.2 供方的评价
4.1.2.1根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度及采购产品的价格等因素，评价应包括但不限于下列内容：
a)样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所
提供的样品进行检测，试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。
b)生产、质保能力评价：供销部会同生产部、综合办的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。
c)历史情况进行评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。
4.1.2.2重要采购产品的供方的评价由供销部组织，生产部、综合办参加，尽量采用现场考察形式；一般采购产品的供方的评价可直接由供销部进行评价，即可采用现场考察形式，也可采用函调形式。
4.1.3供销部负责建立供方档案。选择出合格的供方后，报送总经理审批后确认，经审批确认后的合格供方记入《合格供方名录》进行归档，并附上《供方能力调查评定表》。同一种采购产品可选择一个或多个合格供方。
4.1.4供方的控制
生产部进货检验员每年应将供方的交付质量状况加以统计作出《供方质量状况统计表》，经质检组长审核后作为供方评价的主要依据之一。
当供方连续3批产品交付检验定为不合格或出现严重质量问题时，供销部应要求供方做出改进，如改进仍达不到要求时，可取消其合格供方资格。
供销部应以《合格供方名录》为依据，必要时与合格供方签定《技术协议》，协议应包括但不限于下列内容：
a)产品名称、型号、规格、数量、交货期限等；
b)随货的质量文件：如合格证、质量检验报告等；
c)质量要求及检验规则，试验方法；
d)生产所依据的产品图样、技术要求；
e)质量争议处理约定及其他需要约定的内容；
供销部每年应对供方从质量、价格、及时性及售后服务等方面加以评估，将结果记录于《合格供方名录》的“年度评审栏”，并报总经理审阅。
4.2采购控制
4.2.1生产部质检组编制原材料的技术质量要求等技术文件，经生产部经理审批后，提供给供销部。
4.2.2供销部根据生产计划，零部件库存量和采购技术文件，编制采购计划，计划中应清楚地说明采购产品的各项要求，报总经理批准后实施。
4.2.3采购员按采购计划，从《合格供方名录》中选择供货和协作加工对象。
4.2.4少量或急需使用的采购产品由使用部门填写《物资采购申请单》，由供销部经理批准后，由采购员实施采购。
4.3.采购计划
采购计划由供销部依据生产计划及库存报表进行编制，采购计划应包括但不限于下列内容：
-产品名称、型号、规格、技术要求、质量要求及数量；
-供方；
-交付期限。
4.4.采购产品验证
4.4.1采购产品到公司时，由采购员根据采购计划，核对实物、数量后，填写“送检验收单”，通知检验员进行检验。
4.4.2检验员接到“送检验收单“后，按检验规程进行验证。
4.4.3当公司需要在供方处对所采购的产品进行验证时，应在采购合同上加以说明。验证工作由供销部组织，生产部参加。
4.4.4当顾客要求在供方处对供方的产品进行验证时，公司供销部应与供方联系并协助顾客实施验证。
4.4.5当采购产品出现不合格时，应按《不合格品控制程序》的规定执行。当供方连续3批产品交付检验定为不合格或出现严重质量问题时，供销部应及时要求供方编制“纠正措施计划表“，实施纠正措施，并交公司生产部验证实施情况。供方编制的“纠正措施计划表”及跟踪验证报告由公司资料室归档保存。
4.5各相关部门应做好相应记录并予以保持。
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关键材料检验和定期确认检验控制程序
1 目的和适用范围
为考核进厂关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，编制本程序。
适用于本企业3C认证产品上所需关键元器件与材料（Ⅰ、Ⅱ类物资）的定期确认检验。
2 相关文件
《不合格品控制程序》
3职责
质检组负责对进厂关键元器件与材料定期确认检验和试验工作。
供销部协助定期确认检查工作。
4定期确认检验的要求
4.1定期确认检验的频次
关键材料在常规情况下确认检验为每年一次，当某种关键材料在不同批次进货检验过程中出现不合格项目累计达到5次以上、出现用户投诉情况3次以上怀疑与关键材料有关和大批量进货时，则需增加该种关键材料的定期确认检验频次，必要时，取消该合格供方的价格。
4.2检验项目
关键原材料的定期确认检验的项目、方法、检验要求执行《进货检验和定期确认检验规程》。
4.3进货检验要求
进货检验的频次及检验要求按《进货检验和定期确认检验规程》。
5.工作程序
5.1本公司委托不同元件材料供应商完成确认检验，采购产品是3C认证的对其证书的有效性进行确认。必要时，委托有资格的第三方机构进行。
5.1.2质检部提出关键元器件与材料定期确认检验计划
5.1.3进厂检验员按定期确认计划提供需由供应商完成的关键元器件与材料检
验项目，交与供销部，由该部门负责与供应商联系。
5.1.4供应商提供的检验记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验项目和结论及供方检验员或授权人员的签名或盖章。
5.1.5检查关键元器件与材料的试验报告数据和项目是否符合标准规定你给要求，是否有供方检验员或授权人员的签名或盖章。
6.质量记录
6.1QR824-01 《进货检验记录》
6.2《关键元器件与材料定期确认记录》
★重庆CCC认证★重庆CCCF认证★重庆环保产品认证★重庆节能产品认证★四川CCC认证★四川CCCF认证★四川环保产品认证★四川节能产品认证★重庆十环认证★四川十环认证★重庆CQC标志认证★
过程控制和过程检验控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。
2 范围
本程序适用于本公司所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”（4MIE）及关键工序。
3 职责
3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工位器具和生产环境的总体控制和管理。
3.3质检组负责生产过程的监视和测量以及检验试验仪器设备的总体控制和管理。
3.4供销部负责和负责原材料、外构件、外协件的供应、贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。
3.5生产部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。
3.6综合部负责生产工人的质量一式教育以及岗位知识和技能的培训。
3.7各车间负责本车间“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。
4. 程序
4.1生产计划
4.1.1生产部依据订货合同并结合车间生产能力，编制《加工信息单》。
4.1.2车间依据《加工信息单》安排工人生产。
4.2人员控制
从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员。具体控制和管理按《人力资源控制程序》的规定执行。
4.3 设备控制
4.3.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定（校准）、明确标识、妥善管理。具体控制和管理按《检验试验仪器设备控制程序》的规定执行。
4.3.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做到：
a)努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。
b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。
c)认真做好日常维护保养工作。
4.4 材料控制
4.4.1 车间有关人员或生产工人应对原材料及上道工序流转到本道工序的产品进行验证。
4.4.2验证包括但不限于下列内容：
a)产品名称、型号、规格、数量、批次是否正确、清晰、齐全；
b)产品是否经过检验和试验并合格；
c)有无明显的不合格品，若有必须剔除。
4.5 文件控制
4.5.1对生产现场技术文件（如设计图样、工艺规程、检验准则、作业指导书等）必须进行控制。具体控制和管理按《文件控制程序》的规定执行。
4.5.2车间生产和检验人员对技术文件应做到：
a) 检查技术文件是否经过审批，是否现行有效，是否清晰、是否齐全；
b) 对技术文件必须认真学习，深刻理解，坚持执行。
c) 若发现技术文件有错误，应向车间领导或有关部门报告，不得随意更改。
4.6环境控制
4.6.1对工作环境应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行。
4.6.2车间对生产、检测场所应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的5S活动，保持设施和产品清洁卫生、明亮通畅、整齐有序；对有温度、相对适度、清洁度等要求的场所采取有效措施满足其特定环境条件的要求。
4.7关键工序的控制
4.7.1关键工序的设置原则：
a)形成关键件（特性）、重要件（特性）的工序；
b)工艺难度较大，质量较易波动或问题发生较多的工序；
c)加工周期长，材料价格贵的工序。
4.7.2 关键工序的控制办法（除4M1E外，还应该做到）
a)编有详细的作业指导书；
b)人员实行培训考核、合格发证、持证上岗；
c)实行“三定”即定人员、定机器、定方法
d)实行全数检验或提交合格质量水平；
e)使用适宜的统计技术
f)作为各类审核、检查的重点；
g)在技术文件、生产现场等处明显标识；
h)本公司的关键工序为钢化、密封。
4.7.3生产和服务提供过程的确认
4.7.3.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的的监视和测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这些过程称为特殊过程。本公司特殊过程为钢化。对这一过程进行监控的方法为：
a)为对这过程的评审和批准规定准则：
本公司的特殊工序的工艺是成熟工艺，对其评审和批准主要以工艺文件作为准则。
b)生产设备的认可；
c)人员的认可；
d)使用特定的方法和程序；
e)应对特殊工序的过程参数进行记录；
应每年对特殊过程进行再确认，如因生产设备或生产人员更换时，应立即进行确认。
4.8生产过程应安排和实施监视和测量，以验证产品符合标准要求，满足顾客要求。具体控制和管理按《例行检验和确认检验》的规定你给执行。
4.9对生产过程中发生和发现的不合格品，应按《不合格品控制》的规定执行。
4.10当怀疑工序能力不足时，应进行工序能力指数计算。
4.11只有经过检验和试验合格的产品才准放行、交付。否则，不准放行、交付。在产品放行、交付的质量证明文件上应有授权检验人员的签名或盖章认可。
4.12产品交付后的活动应按合同的规定只想能够并遵守相应的文件规定。
4.13生产过程中的各类记录应认真填写并妥善保存。
5 相关文件
5.1《人力资源控制程序》
5.2《检验试验仪器设备控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《生产设备控制程序》
5.5《例行检验和确认检验控制程序》
5.6《不合格品控制程序》
5.7《记录控制程序》
6 质量记录
6.1 QR750-01 加工信息单
6.2工艺参数记录表（保存电脑）
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例行检验和确认检验控制程序
1 目的和适用范围
1.1验证公司生产的夹层玻璃、钢化玻璃和中空玻璃产品满足产品的出厂检验要求；
1.2验证公司生产的钢化玻璃和中空玻璃产品持续满足产品GB15763.2和GB11944标准要求
2 相关文件
《不合格品控制程序》
3职责
质检组负责对产品的例行检验和确认检验和试验工作。
生产部协助检验工作。
4.工作程序
4.1例行检验：
产品在生产过程完成准备交付前，应由质检人员按检验文件规定进行100%检验和试验。经检验和试验合格，由质检人员填写“合格凭证”，并在产品加工完成后填写《加工信息单》，作为例行检验记录。由包装人员进行包装并办理入库手续，库管人员据“合格凭证”，接收成品入库；经检验和试验不合格，由质检人员填写“不合格凭证”，由授权人员按照“不合格品控制程序”进行评审和处置。
产品的例行检验项目按相应的产品检验规程执行。
4.2确认检验
为验证产品持续满足产品标准要求，公司按相应产品检验规程要求的检验项目及频次要求进行确认检验。
4.3检验和试验要求记录
4.3.1产品例行检验和确认检验要求分另见《钢化玻璃例行检验和确认检验规程》及《中空玻璃例行检验和确认检验规程》。
4.3.2产品在过程检验和试验、例行检验和确认试验过程中，有关人员应认真填写本标准规定的质量记录，并在质量记录上签名。
4.3.3质量记录应妥当保存。必要时，作为符合接受准则的证据。
4.4产品因检验和试验手段缺乏而无法检验某些项目和内容时，企业可采用外委经确认的单位/工艺验证的方法进行产品检验和试验，以确保产品检验和试验项目和内容的完整性。外委检验和试验/工艺验证的质量记录应一起妥当保存。
5 相关文件
5.1钢化玻璃例行检验和确认检验规程；
6.记录
6.1加工信息单
6.2QR824-02 确认检验记录
★重庆CCC认证★重庆CCCF认证★重庆环保产品认证★重庆节能产品认证★四川CCC认证★四川CCCF认证★四川环保产品认证★四川节能产品认证★重庆十环认证★四川十环认证★重庆CQC标志认证★
检验和试验仪器控制程序
1目的
编制本程序的目的在于加强检验试验仪器设备的管理，确保检验仪器设备满足产品精度和性能等方面的测试需求。
2 范围
本程序适用于本公司检验试验仪器设备（即检测设备和计量器具）的管理和控制。
3 职责
3.1 生产部质检组负责本程序的全面贯彻和正确执行；
3.2计量管理人员负责具体检验试验仪器设备的配置验收、建档、校准/检定、标识、修理和报废；
3.3供销部负责标准检验试验仪器设备的采购；
3.4使用部门负责检验仪器设备的正确使用和日常维护保养。
4工作程序
4.1检验试验仪器设备的配置
4.1.1检验仪器设备由使用部门依据有关技术文件和实际需要提出配置申请。申请单中应注明装置的名称、型号、规格、精度、量程、数量等要求，经生产部评估可行后，报送总经理批准。
4.1.2标准的检验试验仪器设备由计量管理人员书面通知供销部采购；专用的检验试验仪器设备由计量管理人员书面通知工艺装备管理人员安排设计和制造。
4.2检验试验仪器设备的验收、建档和出入库。
4.2.1外购装置到公司或自制装置完工后，由计量管理人员组织验证/校准/检定，合格后办理验收、入库手续。
4.2.2计量管理人员应对所有的检验试验仪器设备进行编号，建立计量器具台帐。
4.2.3使用部门领用时，应办理领用手续，经生产部经理批准后由计量管理人员发放。
4.3检验试验仪器设备的使用
4.3.1使用部门根据生产（工作）需求选择并领用相应的检验试验仪器设备。
4.3.2检验试验仪器设备在使用之前，应由使用者实施检查，确保装置的技术状态符合要求。
4.3.3使用部门对检验试验仪器设备应按有关规定进行日常维护保养。
4.4检验试验仪器设备的检定/校准
4.4.1计量管理人员应按国家有关法律、法规要求编制计量器具周期检定计划，明确规定公司所有检验试验仪器设备周期检定/校准的周期时限和计划安排（仪器周期检定要求见附表）。该周期检定/校准表应由生产部经理批准。
4.4.2计量管理人员应依据计量器具周期检定计划，对需送检的装置通知使用部门/人员及时送交给计算管理人员，以便按期检定。
4.4.3需要外检的检验试验仪器设备，应由计量管理人员送交有关国家认可的计量单位检定/校准。
4.4.4可以自检的检验试验仪器设备，应由计量管理人员组织有关人员自行检定/校准，自行检定/校准应有依据国家有关规定制定的检定/校准规程。
4.4.5检验仪器设备检定/校准的记录（如报告、证书等）应妥善保存。
4.5检验试验仪器设备的标识
4.5.1计量管理人员应对在公司控制范围内的每台/件检验试验仪器设备都进行标识，表明该装置的技术状态和有效期。
a)“计量标准”标签“标识该装置作为计量标准使用，经检定合格；
b)“合格证“标签：表示该装置由国家认可的检定部门依据检定规程；按规定周期检定合格。
c)“准用证”标签:表示该装置由公司自行检定合格；
d)“限用”标签：表示该装置经检定部分项目/功能不合格，但可使用该证限定的项目/功能；
e)“禁用”标签：表示该装置超过检定周期或检定不合格或待修，禁止在生产（工作）中使用。
f)“封存”标签：表示该装置暂时不投入使用。装置在封存期内不按周期检定，但在启封使用之前应进行检定。
4.5.3对于需定期检定/校准的检验试验仪器设备，无论是外委检定还是自行检定的，其标签上均应有能指明本次检定/校准的有效期。
4.6检验试验仪器设备的防护
检验试验仪器设备应在合适的环境条件下合理、安全地进行校准、使用、搬运、保养和贮存，以保证其准确性和适用性，并防止装置因因调整不当而使其校准定位失效。
4.7检验试验仪器设备的修理和报废
失效或损坏的检验试验仪器设备应由计量管理人员组织外委或自行修理。修理后的装置应按本制度4.4、4.5条款规定重新检定合格并标识。
4.8检验试验仪器设备未处于校准状态的处置
4.8.1当发现检验试验仪器设备未处于校准状态时，使用者应立即停止使用并报告计量管理人员；由计量管理人员组织调查、研究，若确认该装置失效，应禁止使用并由计量管理人员加“禁用”标签。
4.8.2失效的检验试验仪器设备应由计量管理人员按本制度4.7条款规定执行，并应考虑是否需要修改校准周期并保证在规定的周期内校准装置。
4.8.3使用失效检验试验仪器设备检测过的产品，应由使用部门组织查验。
a) 使用部门应立即查明使用失效装置检测过的产品的名称、数量、生产日期。
b）使用经证实可靠的检验试验仪器设备对所有尚存（必要时，对所有尚可追回）的上述产品，重新检测相应参数。
c)组织生产部评定以往检验和试验结果的有效性，并采取补救措施。
5 相关文件
5.1《例行检验和确认检验程序》
5.2《不合格品控制程序》
6 记录
★重庆CCC认证★重庆CCCF认证★重庆环保产品认证★重庆节能产品认证★四川CCC认证★四川CCCF认证★四川环保产品认证★四川节能产品认证★重庆十环认证★四川十环认证★重庆CQC标志认证★
计量器具检定周期表
序号 器具名称 检定周期 备注
1 霰弹袋 24个月
2 钢球 24个月
3 露点仪 12个月
4 千分尺 12个月
5 钢卷尺 12个月或更换时
6 钢直尺 12个月或更换时
7 天平 12个月
不合格品控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于对不合格品的评审和处置作出规定，并对不合格品的标识、放置进行控制，确保不合格品不被误用、转序与交付。
2 范围
本程序适用于本公司不合格品的控制和管理。
3 职责
3.1 质检组负责本程序的全面贯彻和正确执行，对不合格品的判定、标识、启示负责；对不合格品评审和处置工作的组织负责。
3.2 生产组对过程不合格品的控制工作负责，对不合格品鼾的善后工作负责，供销部对采购物资的控制工作负责，对不合格处置的善后工作负责。
3.3供销部对销售产品的控制工作负责，对不合格处置的善后工作负责。
3.4必要时总经理对不合格品作出处置决定。
3.5任何部门都必须认直执行不合格品的处置决定。
4 程序
4.1不合格品的控制
4.1.1在物资采购进厂检验中发现不合格品时，由检验人员填写“标识卡”对不合格品做出标识，必要时由质检组负责人确认检验结果，同时填写“不合格处理单”，一份留存，一份交采购人员。由供销部负责对不合格口若悬河的善后处理。
4.1.2在过程检验或半成品检验中发现不合格品时，检验人员应填写“标识卡”对不合格品做出标识，必要时由质检组长负责确认检验结果，同时填写“不合格处理单”，交生产组长或生产责任人确认并由生产车间主管安排集中、隔离等控制工作，以免误用。
4.1.3在成品检验中检验员发现不合格品时，由检验 员对不合格品做出标识，并隔离存放。其处理方式为改作他用或报废，并由生产部开出补片单重新生产。重新生产的产品提交检验。
4.1.4在出厂抽检中经检验判定的不合格批/不合格品应进行标识，且应将该检验批产品/不合格品退回生产车间，重新检验和处置，合格后再提交出厂抽检。
4.2不合格品的隔离
在进货检验、过程检验和最终检验中发现不合格品时，由检验 员对不合格品放出标识，并通知有关人员（一般由发现场所负责人和责任人）进行隔离，停止对不合格品继续转序、加工或使用，等待处置。
4.3不合格品的评审和处置
4.3.1对不合格品的处置方式有：对原材料：退换、拒收；对半成品有：返工、改作它用；对成品有：改作它用、报废等几种方法，具体处理时应要根据情况采用一种或几种。
4.3.2当发现严重不合格品或成批不合格品时，应及时上报质检组，由质检组长组织有关部门进行评审（评审组应由生产部、供销部等部门人员组成，质检组长任组长），分析原因，制订纠正措施并做出处置决定。指不合格品的报废处置应报总经理批准。质检部应对纠正措施的实施情况、效果进行跟踪验证。
4.3.3当出现轻微不合格品或少量不合格证品时，由检验人员予以确认，做出处置决定。
4.3.4对可以进行返工的有限数量的不合格品应由检验人员作出标识，并在“补片单”的处置意见栏中签署“返工”，由责任人及时进行返工后，再提交检验。
4.3.5对不可以返工的有限数量的不合格品，应由检验人员作出标识并在“不合格品处理单”的处置意见栏中签署“报废”，由生产部经理批准后予以报废。
4.3.6供销部接到顾客退回的产品后，应书面通知质检组进行验证，质检组安排质检人员在规定时间内负责验证退货产品，并填写“确认检验记录单”（在相关栏目中注明顾客退货、顾客名称、退货理由）。若验证合格，该记录单送交供销部和成品库。供销部按该“确认检验记录单”与顾客联系，询问退货的真实原因并作相应处理；库房管理人员按“抽样检验记录单”。
4.4过程检验、最终检验中发现并确认的返工品，由各车间主任督促责任人及时返工并重新送检。
4.4.1报废产品由检验人员改集送往“废品库”。
4.4.2顾客退回的可返工的不合格品，由生产部返工后交检验人员按要求重新检验。
4.5检验员对所有不合格品都应作好相应记录并及时向有关部门报告，分析原因并采取纠正措施。进行核对、标识、入库、记帐；若验证不合格，该记录单送质检部，由质检部组织有关部门按本程序“4.3.2”条款规定办理。
4.5不合格品的处置意见的执行
4.5.1物资采购的不合格品由供销部办理物资拒收或退换手续。
5相关程序
5.1《记录控制程序》
6 质量记录
6.1 QR830-01补片单
★重庆CCC认证★重庆CCCF认证★重庆环保产品认证★重庆节能产品认证★四川CCC认证★四川CCCF认证★四川环保产品认证★四川节能产品认证★重庆十环认证★四川十环认证★重庆CQC标志认证★
内部质量审核控制程序
1 目的
编制本程序的目的在于明确内部质量管理体系审核的过程和职责，识别质量管理体系运行是否有效和产品的一致性，及时发现有关问题，采取纠正和预防措施以使质量管理体系有效运行。
2 范围
本程序适用于所有与质量管理体系和产品的一致性有关的部门和人员、过程和活动。
3 职责
3.1综合办负责本程序的全面贯乇和正确执行。负责审核工作的组织和协调及年度审核计划的编制和审核组长的任命。
3.2各相关部门（包括总经理）负责审核工作的参与和配合，并对提出的不合格项制订并实施相应的纠正预防措施。
3.3内部审核员负责实施审核计划，编制审核记录并对审核结果的公正性负责。
4 术语
本程序术语按照ISO9000：2000标准规定。
5 程序
5.1审核的安排
5.1.1综合办负责编制《年度内部质量体系审核计划》，并报总经理批准。
5.1.2制订计划时要考虑过程和区域的状况和重要性以及已往审核的结果，计划应规定审核的准则、范围、频次和方法。顾客投诉应作为内审的输入。本公司与质量有关的职能部门每年至少要接受一次审核，特殊原因审核应按需进行。
5.2审核前的准备
5.2.1审核工作必须由有资格而且与被审核区域工作无关的人员负责。
5.2.2内部质量管理体系审核员必须经过有关机构的专门培训、考核合格、具备资格。
5.2.3质量负责人指定内部审核员组成审核组、任命审核组长，审核组必须由2人或2人以上组成。并由审核组长编制本次审核活动的《审核实施日程表》（审核目的、依据、审核组成员、方法、时间、涉及范围等），报质量负责人批准。
5.2.4准备必要的应用文件，应用文件包括：
a） 《审核实施日程表》；
b） 《审核检查表》（审核检查表由接受分配任务的审核员编写，检查表格式应该一）；
c） 《不合格项报告》；
d） 《内部质量管理体系审核报告》。
5.2.5审核组组长要召开小组会，交流各个审核员的准备内容，确保能涉及到被审核条款的所有方面。
5.3审核的实施
5.3.1至少在审核前一个星期，审核组应发出《审核实施日程表》通知被审核部门，告知审核目的、依据、时间、涉及范围及审核人员等。受审核部门收到《审核实施日程表》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议时，可在两天内与审核组协商，确定修改方案。
5.3.2首次会议
a） 首次会议由审核组长主持，公司总经理、质量负责人、各受审部门主管及审核员等有关人员参加，与会者应签到。
b） 首次会议的内容包括：重审审核的目的、范围，简要介绍实施审核的方法和程序，确认审核组所需资源和设施已齐备，澄清审核计划中不明确的内容，再次确认审核实施时间编排。受审部门的领导不能亲自参加时应指派代表参加。
c） 综合办负责作好首次会议记录并保存。
5.3.3首次会议后立即进入审核现场，被审核部门负责人指派代表，要在整个审核过程中陪同审核员，给审核员提供帮助并证实审核情况。
5.3.4审核员按检查表的预定项目通询问交谈、查阅文件、检查现场来查找证据。审核过程涉及向职工提问、对操作人员或其他人员的各种活动进行观察、监测，审核员应有接触有关活动、查阅有关证据及有关记录的自由。
5.3.5审核员及时作好现场检查记录。现场检查的各项记录应力求简明精练、依据明确、证据充分。
5.3.6审核员应依据现场检查记录编制《不合格项报告》不合格项的描述应力求具体，对不符合标准和质量手册的条款应力求确切。
5.3.7召开审核组会议
a） 审核组会议由审核组长主持，全体审核员参加。
b） 会议的内容包括：总结审核工作、确定不合格项及其分布、初步拟制《审核报告》。
5.3.8与被审部门沟通
在审核过程中发现不合格项时，应当通知被审核部门的主管人员知道并确认。尤其在《不合格项报告》发送给本公司领导之前，应和主管人员一起进行沟通，确保主管人员知道报告中所涉及的不合格的情况和事项，并由被审核部门的主管人员签名确认。
5.3.9召开末次会议
a） 武汉次会议由审核组长主持，公司总经理、质量负责人、各受审部门主管及审核员等有关人员参加，与会者应签到。
b） 内容包括：宣读《不合格项报告》以及审核结果；发送《不合格项报告》并对责任部门提出有关要求。
c） 末次会议应形成记录并保存。
5.3.10顾客投诉应作为内审的输入
5.4 审核报告的编写
5.4.1审核报告由负责本次审核的审核组长编写或审核员在审核组长指导不编写，审核报告应如实地反映审核的内容，审核报告应标有日期和审核组长的签名。
5.4.2审核报告是审核结果的总结，要明确提出审核结论。审核报告包括下列内容：
a） 审核的目的和范围；
b） 审核组成员和受审部门名称及其负责人；
c） 审核所依据的文件；
d） 不合格项的观察结果；
e） 质量体系运行有效性的结论性意见；
f） 审核报告的分发清单。
5.4.3审核报告经质量负责人批准后，由审核组长送质检部复制、发放、存档。
5.5纠正预防措施的编写
有关责任部门接到《不合格项报告》后，应在3各工作日内作出书面反应，详细说明不合格项产生的原因，所采取的整改措施和完成期限。
5.6纠正和预防措施的跟踪验证
5.6.1纠正和预防措施实施完成后应由审核员进行跟踪验证，以评价实施效果。
5.6.2若实施有效，达到预期结果，则不合格项关闭；若实施无效，未达到预期结果，则应重新分析不合格产品的原因，重新制订并实施纠正和预防措施，直到跟踪验证合格为止。
5.7质量记录的控制
5.7.1质量负责人审查内部质量管理体系审核报告内容及各项纠正和预防措施跟踪验证结果，综合归纳后作为质量体系运行情况向总经理报告，并作为管理评审材料。
5.7.2内部质量管理体系审核报告及审核过程产生的所有记录，按《记录控制程序》进行保管。
6 相关文件
6.1.《记录控制程序》
7 质量记录
7.1 QR822-01 年度内部质量体系审核计划
7.2 QR822-02 审核实施日程表
7.3 QR822-03 审核检查表
7.4 QR822-04 不合格项报告
7.5 QR822-05 内部质量管理体系审核报告
7.6 QR822-06 首、末次会议记录
★重庆CCC认证★重庆CCCF认证★重庆环保产品认证★重庆节能产品认证★四川CCC认证★四川CCCF认证★四川环保产品认证★四川节能产品认证★重庆十环认证★四川十环认证★重庆CQC标志认证★
认证产品一致性控制程序
1 目的
为确保批量生产的认证与型式试验（合格）样品的一致性，并使认证产品持续符合规定的要求，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于本公司产品一致性的控制及认证产品的变更控制。
3 职责
3.1生产部负责本程序的归口管理
3.2质检组负责产品的一致性的检查。
3.3质量负责人负责审批产品认证变更的内部申请
3.4综合办负责对变更后的产品与中国质量认证中心批准文件一致性进行确认。
4 工作程序
4.1产品的一致性控制要求
4.1.1产品标记、标识、及有关说明检查
检查其铭牌、标识及有关说明是否与报告一致。
4.1.2与安全有关的结构检查方法
钢化玻璃每个单元中还有最大面积、最大拱高和最小邻边夹角三个参数限制;中空玻璃的材质及工艺方式。
4.1.3关键元器件和材料的检查方法
应与型式试验报告一致。
4.2产品认证的变更
4.2.1有下列情况之一者属于产品认证的变更
a） 制造产品使用的关键材料发生变化；
b） 产品的结构发生变化；
c） 关键原材料的供应商发生变化；
d） 生产场地搬迁或申请人名称更改、质量体系发生变化；
e） 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、 |