序号

要点

条款

证明材料

1.        

技术服务要求

建立信息系统安全集成服务流程。

信息系统安全集成服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。

2.        

制定信息系统安全集成服务规范并按照规范实施。

信息系统安全集成服务规范。

3.        

集成准备-需求调研与分析

调研客户背景信息，采集系统建设需求和建设目标，明确系统功能、性能及安全性要求。

准备阶段控制程序文件，包括明确工作内容、流程、方法、文档模板，内容至少包括需求调研、分析、评审，产品选型，财务预算。提供投标文件、项目文档等证明。

4.        

基于系统建设需求，提出产品选型方案和建设预算。

5.        

仅二级/一级要求：准确识别和综合分析系统在信息安全特性方面相适应的安全需求，并编制需求分析报告。

系统安全需求分析报告，内容应覆盖审核条款要求。

6.        

方案设计

根据系统建设安全需求，编制安全集成技术方案。

项目方案设计阶段控制程序文件，包括明确工作内容、流程、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。项目技术方案、实施方案、沟通记录。

7.        

依据技术方案，编制安全集成实施方案，明确项目人员、进度、质量、沟通、风险等方面要求。

8.        

仅二级/一级要求：结合需求分析和客户在保障系统安全方面的投入能力，提出系统建设安全设计说明书，明确系统架构、产品选型、产品功能、性能及配置等参数。

项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款要求。提供系统建设安全设计说明书。

9.        

仅一级要求：结合项目需要，编制安全集成项目施工手册作业指导书

项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供安全集成项目施工手册和作业指导书。

10.     

仅一级要求：基于安全集成项目需求和进度计划，编制信息安全产品和工具定制开发计划。

项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。

11.     

建设实施-实施集成

项目实施人员按时提交施工记录和工程日志，及时向项目经理汇报项目进度。

项目建设实施阶段控制程序文件，包括工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目施工记录。

12.     

仅二级/一级要求：产品、设备安装调试过程中，应完整妥善记录相关信息。

项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供安装调试记录、项目完工报告。

13.     

仅一级要求：制定项目应急处置方案和恢复策略，对项目过程中的应急事件及时进行响应。

项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供应急处置方案、恢复策略、处置记录。

14.     

建设实施-监督管理

仅一级要求：定期对项目实施情况进行评审，采取适当措施，控制项目风险。

项目管理评审程序，覆盖审核条款的要求。提供项目评审与质量控制文档。

15.     

安全保障-系统测试

依据项目技术方案和测试计划，对系统进行联调和系统测试，完整记录测试过程相关信息。

项目安全保障阶段控制程序文件，包括明确工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试方案、计划、记录。

16.     

对于新建系统重点测试系统的功能、性能和安全性等；对于系统改造或升级项目，还需进行兼容性测试。

17.     

仅二级/一级要求：系统测试完成后，制定系统测试报告，并提交客户。

项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供测试报告、初验申请与报告。

18.     

仅一级要求：基于建设系统的安全要求，制定系统安全性测试方案，模拟攻击场景，对系统安全性进行测试。

项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统安全性测试方案、测试记录。

19.     

安全保障-系统试运行

为测试系统运行的可靠性和稳定性，系统初验后需进行试运行，并记录系统运行状况。

项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行记录、设备调整维护记录。

20.     

基于系统运行相关记录，及时对系统设备进行调整和维护。

21.     

仅二级/一级要求：系统试运行周期至少一个月，项目组制定系统试运行报告，并提交客户。

项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供系统试运行方案、系统试运行记录、系统试运行报告。

22.     

仅一级要求：综合分析系统运行状态，建立系统运行策略和安全指南，并对相关产品和设备设施进行配置管理。

项目安全保障阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供应急预案、系统运行策略和安全指南、配置管理方案、系统试运行报告。

23.     

仅一级要求：提供三个月以上的试运行记录和报告。

24.     

安全保障-验收

根据合同约定向客户提交的项目资料及交付物并提出终验申请。